Ennustetarkkuus

Mittarin tarkoitus

Mittarilla mitataan projektissa tapahtuvan kustannusten ennustamisen osaamista ja tarkkuutta. Koska ennustamisen oikeellisuus on lähtökohta onnistuneeseen kustannusten ohjaukseen, mittari kiinnittää huomiota ja palkitsee mahdollisimman realistisesta ennustamisesta. Siten se edistää kustannusten ohjaamista tavoitteiden mukaisesti.

Mittari kuvaa sitä, miten hyvin projektissa eri vaiheissa (valmiusasteesta lasketut 30 %, 50 % ja 80 %) tehdyt kustannusennusteet osuvat lopullisiin kustannuksiin.

Mittarin toiminta

Ennustamisen tarkkuutta kuvaa ”ennustesuppilon” sisällä pysyminen, kun eri aikoina tehtyä ennustetta verrataan lopulliseen toteumaan. Suppilosta puhutaan, koska ennustamisen tarkkuuden tulisi parantua loppua kohti joten ”suppilo” kapenee. Toisaalta kokemuksen mukaan loppua kohti kustannusten ja toteuman välinen poikkeama kasvaa, joten suppilon sisällä pysyminen vaikeutuu loppua kohti. 

Suurenna kuvaa klikkaamalla.

Ennustesuppilon sisällä pysymisestä saa kuvassa olevan taulukon mukaisesti pisteitä kussakin tarkasteluhetkessä, ja pisteet lasketaan yhteen, joten tunnusluvun maksimipistemäärä on 6 (ja minimi 0, jolloin yksikään arvio ei ole suppilon sisällä. Loppupäässä sisällä pysymisestä saa enemmän pisteitä, koska se on sekä vaikeampaa että tärkeämpää.

Suurenna kuvaa klikkaamalla.

Lähtötiedot ja laskeminen

Mittarin lähtötiedot saadaan projektin kustannusraporteista. Laskeminen tapahtuu seuraavasti:

Todetaan ajankohdat, jolloin valmiusaste (kustannuksista) on ollut 30, 50 ja 80 prosenttia.

Kutakin ajankohtaa lähinnä olevasta kustannusraportista otetaan ennuste ja lasketaan ennusteen sekä lopullisen toteuman välinen ero prosentteina.

Poikkeama prosenteissa = (lopulliset kustannukset - ko. valmiusasteessa tehty ennuste) x 100 / lopulliset kustannukset

Todetaan, onko prosenttiluku pienempi kuin hyväksytty poikkeama. Jos näin on, annetaan pisteet yllä olevan taulukon mukaisesti.

Lasketaan pisteet yhteen. Pisteiden summa on mittarin lopullinen arvo (vaihtelee välillä 0–6).

Jos kustannustavoitetta on muutettu yhteisesti rakennuttajan kanssa sopimalla, esim. laajuusmuutosten takia, ennusteen laskemisen jälkeen, niiden vaikutus voidaan huomioida laskelmassa.

Mittaustaajuus, esimerkiksi

Mittaus tehdään projektin päätyttyä, kun lopullisen kustannukset ovat selvinneet.

Tavoitetaso ja vaihteluväli (suositus)

Tavoitetason, josta saa täyden palkkion mittarin osalta, tulee olla 6. 

0 pistettä johtaa palkkion menettämiseen.

Väliarvot (on mahdollista saada 1, 2 tai 3 pistettä) antavat palkkiosta osuuden X/6, jossa X on saatu pistemäärä.